Moduł do zarządzania informacjami na temat serii produktu oraz jego daty ważności/przydatności do użycia. Całość produktu składa się z 2 raportów” 1.Procedura umożliwiająca wprowadzanie w/w danych w obrębie dokumentu przyjęcia magazynowego, przygotowane okno dialogowe ułatwia wprowadzanie danych (informacji o dostawie towarów). 2.Zestawienie towarów przeterminowanych wg wybranych na dialogu kryterium. Pozwala na …
Dla zaznaczonych kartotek towarowych posiadających kod paskowy raport drukuje nalepki zawierający wybrane elementy: nazwa towaru, kod towaru, KOD PASKOWY GRAFICZNY EAN13/CODE128, jm, cenę. Do prawidłowej pracy należy zakupić czcionkę EAN13/CODE128. Istnieją inne podobne rozwiązania : HMP – Wydruk etykiet towarów z kodem paskowym STANDARD HMP – Wydruk …
Dla zaznaczonych kartotek towarowych posiadających kod paskowy raport drukuje nalepki zawierający wybrane elementy: nazwa towaru, kod towaru, KOD PASKOWY GRAFICZNY EAN13/CODE128, jm, cenę. Do prawidłowej pracy należy zakupić czcionkę EAN13/CODE128. Raport może być uruchamiany automatycznie po wystawieniu dokumentu przyjęcia magazynowego, bądź z dokumentu przyjęcia magazynowego, oraz z kartoteki towarowej dla zaznaczonych towarów. Istnieje …
Na wydruku dokumentu sprzedaży, poniżej tabelki z podpisami drukowana jest aktualna lista przeterminowanych dokumentów kontrahenta. Tabela zawiera następujące elementy: numer dokumentu | datę dokumentu | termin płatności | ilość dni po terminie | kwotę ogólną dokumentu | kwotę zaległości | podsumowanie kwot W raporcie mamy możliwość ustawienia dodatkowych parametrów ograniczających wydruk: – po ilu …
Zadaniem raportu jest blokowanie dokumentów z przekroczonym terminem płatności, w takim przypadku istnieje jedynie możliwość zapisania dokumentu do bufora. Możliwość wygenerowania hasła jednorazowego potrzebnego do wystawienia zablokowanego dokumentu przez wybranych wcześniej użytkowników. Kontrola stanu należności: Raport wykonuje się automatycznie przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest termin płatności danego kontrahenta oraz jego dopuszczalny limit. (istnieje …
Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży automatycznie pojawia się okna informujące o przeterminowanych należnościach kontrahenta (nierozliczonych dokumentach sprzedaży). W tym momencie możemy podjąć decyzję, czy wystawiamy dokument z odroczonym terminem płatności, czy też sprzedaż wyłącznie za gotówkę. Zawartość okna dialogowego to: Umożliwiamy również użytkownikowi podgląd dokumentu (poprzez dwuklik na wybranym wierszu) …
Wydruki kopert dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży lub kontrahentów z obsługą adresów korespondencyjnych, możliwość definiowania dowolnych rozmiarów kopert, dodatkowych tekstów (PRIORYTET, umowa z UP itp.) formatowanie czcionek na wydruku (style, kolory), opcja drukowania danych nadawcy. Raport uruchamia się z kartoteki Sprzedaży jak i Kontrahentów. Koperty są drukowane w jednej z dwóch opcji: – Jedna koperta do dokumentu, …
Raport analizuje należności po naciśnięciu wybranego skrótu klawiszowego np.: ALT-N z kartoteki kontrahentów bądź opcjonalnie automatycznie podczas logowania do programu. Upomnienia są wysyłane mailowo wraz z listą przeterminowanych płatności. Wysyłka SMSów jest realizowana przy współpracy z serwisami https://serwersms.pl/ oraz https://www.smsapi.pl/ Wybór usługodawcy jest po stronie użytkownika rozwiązania. Okno umożliwia : Podgląd dokumentu uwzględnianego w mailingu. Zapisanie …
Raport umożliwia alternatywną obsługę faktur zaliczkowych, dając większe możliwości, niż standardowe rozwiązanie w programie Symfonia Handel oparte na kontraktach. Koncepcja uproszczonej obsługi faktur zaliczkowych. Do pobierania i rozliczania zaliczki definiujemy 2 nowe typy dokumentów: FZL charakter: Faktura VAT nazwa: Faktura VAT zaliczkowa KZL charakter: Faktura korygująca VAT nazwa: Rozliczenie zaliczki Dla dokumentu FZL ustawiamy …
Raport umożliwia alternatywną obsługę faktur zaliczkowych, dając większe możliwości, niż standardowe rozwiązanie w programie Symfonia Handel oparte na kontraktach. Koncepcja uproszczonej obsługi faktur zaliczkowych. Do pobierania i rozliczania zaliczki definiujemy 2 nowe typy dokumentów: FWZL charakter: Faktura VAT w walucie nazwa: Faktura VAT w walucie zaliczkowa KWZL charakter: Faktura korygująca w walucie nazwa: …
